Tableau synthétique du budget 2014

Tableau synthétique du budget 2014 – Commune de LIMOGES –

RECETTES

En K€

2013

2014

Variation en K€

Variation en %

TOTAL

230 997

Fonctionnement

167891

171 146

+ 3 255

1,94%

1. Fiscalité locale directe et indirecte

– en K€

79 439

81 414

1 975

+ 2,50 %

Dont : Fiscalité directe

72 423

74 421

1 998

+ 2,76 %

Taxe Habitation (TH)

(39 653)

(40 173)

Taxe foncière sur le bâti (TFB)

(32 773)

( 33 308)

Taxes foncière sur le non bâti (TFNB)

-146

(149,5)

CET

La contribution économique territoriale (ex Taxe professionnelle) va à l’agglo.

Dont : Fiscalité indirecte

7 016

6 992

– 24

– 0,34 %

Taxes sur droits de mutations

3 000

2 900

-100,00

Taxes sur l’électricité

2 352

2 500

Taxes voiries et places halles et marchés

678

667

Taxes de séjour

220

230

10,00

Taxe locale sur la publicité extérieure

660

600

-60,00

Impôt sur les spectacles

90

85

-5,00

2. Apport de l’État

– Total en K€

40 593

39 653

– 940

– 2,32 %

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) *

34 289

33 170

– 1 119

– 3,3 %

Dont : – Dotation forfaitaire

29 845

28 368

– 1 477

– 4,95 %

Dotation de base

17 917

17 721

– 1,09 %

Dotation superficiaire et de compensation

723

723

=

Dotation de garantie

11 205

11 174

– 0,28 %

Prélèvement **

0

-1 250

-1 250,00

– Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

3 586 000

+ 1,30 %

– Dotation nationale de péréquation

1 186 000

+ 10 %

Compensations fiscales (DGF)***

4 857

4 627

– 1 119

– 3,3 %

Dotation générale de décentralisation *

688

768

+ 80

+ 11,6 %

Autres recettes

761

1 088 ****

+ 327

+ 43 % ****

3. Dotations de Limoges Métropole

– Total en K€

24 366

24 719

+ 353

+ 1,45 %

Dont : – Attribution de compensation

23 987

23 987

– Dotation de solidarité communautaire

430

+ 430

+++

– Remboursement de frais financiers

379

302

– 77

– 20,3 %

4. Recettes de gestion

– Total en K€

23 536 (?)

25 360

+ 1 824

+ 7,75 %

Dont : – Produit des services de la Ville et des domaines

21 710

Produits de service

17 588

+ 1 866

+ 9 %

Produits de gestion courante

4 122

+ 15 %

– Participations diverses et produits exceptionnels

2 800

Remarque : les cases vides correspondent à des données manquantes

Investissement

59 851

1. Recettes propres d’équipement

En K€

15 694

14 780

– 5,8 %

Dont : – Remboursement État

4 465

6 050

+ 1 585

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)

3 900

5 500

Taxe d’aménagement (TA) / TLE / PAE

565

550

– Produits des cessions immobilières

2 600

1 000

– 1 600

– Amendes de police

1 700

2 000

+ 300

– Subventions spécifiques et autres créances

6 929

5 730

– 1 199

Subventions

4 387

3 653

– 734

– Dette récupérable auprès de Limoges Métropole

2 359

1 477

– 882

2. Autofinancement

En K€

8 326

3. Emprunts

En K€

36 180

36 745

* Estimation par les services municipaux, les notifications de dotations n’ayant pas été encore communiquées par l’État

** Prélèvement institué par le Pacte de Confiance et de responsabilité

*** Il s’agit de reversement que l’État opère au titre des exonérations diverses qu’il peut instituer sur la fiscalité directe locale (par exp sur la TH des personnes de «conditions modestes »)

**** dont 475 K€ de fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires

DÉPENSES

Fonctionnement

157 946

162 820

4 874

3,09%

1. Dépenses de personnel

– en K€

90 328

91 927

1 599

+ 1,77 %

Dont : – Personnel permanent

79 238

80 895

1 657

+ 2,09 %

– Personnel occasionnel

11 032

Personnel remplaçant

3 488

-0,06

– Reversement par Limoges Métropole

– 5 628

– Part salariale sur travaux d’investissement

– 1 495

2. Autres dépenses de gestion

– Total en K€

64 424

67 503

3 079

+ 4,78 %

Dont : – Charge liées à la structure*

13 503

13 810

307

+ 2,27 %

– Subventions de fonctionnement et transferts divers**

29 583

32 713

3 130

+ 10,58 %****

– Charges liées à l’activité***

21 338

20 980

-358

– 1,68 %

3. Frais financiers

– Total en K€

3 194

3 390

+ 196

+ 6,14 %

Dont : – Intérêts de la dette

3 050

3 200

+ 150

+ 4,92 %

– Charges financières hors intérêts de la dette

144

190

+ 46

+ 31,9 %

* énergies , maintenance, assurances, charges locatives, impôts et taxes foncières

** cotisations, subventions aux associations, contingents versés aux partenaires de la Ville, tels que CCAS,Caisse des Écoles, Aéroport, Service d’incendie, Office de Tourisme,…

*** achats de petits équipements ou de prestations de services, déplacements et missions, carburants, fêtes et cérémonies, frais d’affranchissement et de télécommunications, annonces, nettoyage des locaux…

**** progression liée essentiellement à la réforme des rythmes scolaires (+ 1,830 million d’€) et aux aides aux associations sportives, ou aides sociales et contrat de ville (+ 0,863 FK)

Investissement

59 851

1. Dépenses d’équipement (investissement)

En K€

46 659

46 111

– 548

– 5,8 %

Dont : 1. Sports

Restructuration Stade Beaublanc (en M€) (en %)

2. Aménagement et valorisation du patrimoine urbain

Plan de rénovation urbaine (Val l’Aurence, Beaubreuil,…)

Acquisitions foncières et provisions pour préemption

Subventions d’équipement CARPP, OPAH

3. Gestion des services publics

Équipements informatiques et achats de logiciels

Travaux sur bâtiments publics

Renouvellement parc automobiles

4. Espaces verts

Travaux

5. Enfance, jeunesse, éducation

Enseignement 1er degré

6. Industrie, commerce, artisanat, tourisme

Études LGV

7. Culture

8. Services aux personnes âgées

EHPAD Marcel Faure

9. Petite enfance et famille

Travaux dans les crèches et halte-garderies

10. Action sociale

11. Santé publique – Hygiène – Environnement

12. Aide au logement

13. Relations et solidarité internationales

14. Sécurité et tranquillité publiques

21 682 (46,5 %)

10 903

6 744 (14,5%)

5 917

1 783

3 432

1 277

2 400

1 719

617

924

176

133

63

36

19 990 (43,3%)

19 304 (41,9%)

8 580 (18,6%)

2 941

1 230

879

4 973

1 922

883

700

2 489

1 544

2 376 (5,1 %)

1 448

2 163

1 829 (4,0 %)

1 827 ( 4 %)

1 465

965

1 046

860

379

341

112

47

26

– 1 692

+ 8 401

+ 1 836

– 944

+ 706

– 1 056

+ 886

– 573

– 254

+ 429

– 545

+ 165

– 21

– 16

– 10

– 7,8 %

+ 77 %

+ 27,2 %

– 16 %

+ 39,6 %

– 30,8 %

+ 69,4 %

– 24 %

– 14,8 %

+ 69,5 %

– 59 %

+ 93,7 %

– 15,8 %

– 25,4 %

– 27,8 %

2. Remboursement de la dette

En K€

13 740

Équilibre budget investissement

2013

2014

Variation

En M€

En %

En M€

En %

En M€

En %

Épargne brute

9 946

16,10%

8 326

13,91 %

– 1 620

– 16,3 %

Recettes d’équipement propres

15 694

25,40%

14 780

24,69 %

– 914

– 5,8 %

Emprunt

36 179 *

58,50%

36 745

61,39 %

+ 566

+ 1,6 %

Total des recettes d’investissement

61 819

100

59 851

100

– 1 968

– 3,4%

Dépenses d’équipement

46 659

75,50%

46 111

77,0%

– 548

– 5,8 %

Remboursement emprunts

15 160

24,50%

13 740

23,0 %

– 1 420

– 9,4 %

Totales dépenses investissement

61 819

100

59 851

100

– 1968

– 3,4 %

* page 95 BP doc com finances

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